Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006185
Monto de la Factura
₲ 26.653.826
Nro. Solicitud de Transferencia
108261
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.347.303
Retención DNCP
₲ 94.985
Retención IVA
₲ 726.923
Retención Renta
₲ 484.615
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-33405
Monto Contrato
₲ 52.912.608
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.318.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.318.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341158
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturasy Colorantes
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2