Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003086
Monto de la Factura
₲ 35.346.350
Nro. Solicitud de Transferencia
158625
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.700.893
Retención DNCP
₲ 130.613
Retención IVA
₲ 504.948
Retención Renta
₲ 1.009.896
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-33684
Monto Contrato
₲ 185.252.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.173.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.173.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5