Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003219
Monto de la Factura
₲ 7.224.750
Nro. Solicitud de Transferencia
139953
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.888.421
Retención DNCP
₲ 26.697
Retención IVA
₲ 103.211
Retención Renta
₲ 206.421
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-33684
Monto Contrato
₲ 185.252.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.173.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.173.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5