Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0087149
Monto de la Factura
₲ 6.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185857
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.433.363
Retención DNCP
₲ 24.091
Retención IVA
₲ 186.273
Retención Renta
₲ 186.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-34597
Monto Contrato
₲ 6.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.433.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.433.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339679
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1