Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001943
Monto de la Factura
₲ 2.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184303
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.311.564
Retención DNCP
₲ 8.436
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-34646
Monto Contrato
₲ 4.746.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.728.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.728.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351465
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas, Colorantes y Recarga de Extintores
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4