Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001987
Monto de la Factura
₲ 859.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182676
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 855.876
Retención DNCP
₲ 3.124
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-34646
Monto Contrato
₲ 4.746.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.728.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.728.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351465
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas, Colorantes y Recarga de Extintores
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4