Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001553
Monto de la Factura
₲ 3.701.320
Nro. Solicitud de Transferencia
142956
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.486.374
Retención DNCP
₲ 13.056
Retención IVA
₲ 100.945
Retención Renta
₲ 100.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-34242
Monto Contrato
₲ 3.701.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.486.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.486.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345888
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios menores para Vehículos y Maquinarias.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2