Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010408
Monto de la Factura
₲ 621.550
Nro. Solicitud de Transferencia
122161
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 619.290
Retención DNCP
₲ 2.260
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-33894
Monto Contrato
₲ 13.486.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.313.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.313.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349482
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4