Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006648
Monto de la Factura
₲ 112.600
Nro. Solicitud de Transferencia
148126
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
29-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.061
Retención DNCP
₲ 397
Retención IVA
₲ 3.071
Retención Renta
₲ 3.071
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-33663
Monto Contrato
₲ 40.598.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.241.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.241.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339681
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCION, MADERAMEN Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1