Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003215
Monto de la Factura
₲ 21.609.665
Nro. Solicitud de Transferencia
159040
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.508.852
Retención DNCP
₲ 78.470
Retención IVA
₲ 415.614
Retención Renta
₲ 606.729
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-33414
Monto Contrato
₲ 66.567.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.138.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.138.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339242
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1