Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003083
Monto de la Factura
₲ 4.087.605
Nro. Solicitud de Transferencia
133524
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.856.512
Retención DNCP
₲ 14.510
Retención IVA
₲ 104.395
Retención Renta
₲ 112.188
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-33414
Monto Contrato
₲ 66.567.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.138.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.138.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339242
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1