Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000301
Monto de la Factura
₲ 39.999.450
Nro. Solicitud de Transferencia
184229
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.676.573
Retención DNCP
₲ 141.089
Retención IVA
₲ 1.090.894
Retención Renta
₲ 1.090.894
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BOSZ S.R.L.
RUC
80054477-3
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-34616
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.676.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.676.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346593
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales .-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2