Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002820
Monto de la Factura
₲ 2.248.035
Nro. Solicitud de Transferencia
61606
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.137.841
Retención DNCP
₲ 8.011
Retención IVA
₲ 61.310
Retención Renta
₲ 40.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-32786
Monto Contrato
₲ 10.743.635
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.310.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.310.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339180
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4