Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002900
Monto de la Factura
₲ 2.377.690
Nro. Solicitud de Transferencia
74423
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.261.140
Retención DNCP
₲ 8.473
Retención IVA
₲ 64.846
Retención Renta
₲ 43.231
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-32786
Monto Contrato
₲ 10.743.635
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.310.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.310.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339180
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4