Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000462
Monto de la Factura
₲ 7.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183793
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.744.199
Retención DNCP
₲ 25.255
Retención IVA
₲ 195.273
Retención Renta
₲ 195.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-34154
Monto Contrato
₲ 39.543.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.329.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.329.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350070
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES ENSERES Y ELECTRODOMÉSTICOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1