Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000461
Monto de la Factura
₲ 10.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183779
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.078.622
Retención DNCP
₲ 37.742
Retención IVA
₲ 291.818
Retención Renta
₲ 291.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-34154
Monto Contrato
₲ 39.543.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.329.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.329.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350070
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES ENSERES Y ELECTRODOMÉSTICOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1