Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002103
Monto de la Factura
₲ 47.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189540
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.383.613
Retención DNCP
₲ 166.205
Retención IVA
₲ 1.285.091
Retención Renta
₲ 1.285.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
22/18
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-35130
Monto Contrato
₲ 47.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.383.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.383.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335739
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS-ADREFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5