Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019401
Monto de la Factura
₲ 4.672.357
Nro. Solicitud de Transferencia
53019
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.377.266
Retención DNCP
₲ 17.953
Retención IVA
₲ 138.569
Retención Renta
₲ 138.569
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-34685
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.992.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.992.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341208
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos. (Ad Referéndum)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2