Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003020
Monto de la Factura
₲ 1.329.400
Nro. Solicitud de Transferencia
109070
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
17-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.324.566
Retención DNCP
₲ 4.834
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-33483
Monto Contrato
₲ 1.329.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.324.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.324.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339179
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos, Tinta y Tóner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4