Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001743
Monto de la Factura
₲ 90.644.100
Nro. Solicitud de Transferencia
101001
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
13-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.644.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO ALCIDES SANABRIA LEZCANO
RUC
612115-2
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
AC-12001-13-10517
Monto Contrato
₲ 90.644.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.200.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.200.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247541
Nombre de la Licitación
SERVICIO READECUACION Y REPARACION DE OFICINAS, SENATUR.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo