Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000926
Monto de la Factura
₲ 20.697.340
Nro. Solicitud de Transferencia
7024
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
14-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.697.340
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISAN S.A.
RUC
80022328-4
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
AC-12001-13-8549
Monto Contrato
₲ 20.697.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.682.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.682.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227680
Nombre de la Licitación
LLAMADO PARA SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE LA OFICINA CENTRAL Y CDE DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo