Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004569
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76161
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
116/2012
Código de Contratación (CC)
AC-12001-13-9913
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.558.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.558.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242340
Nombre de la Licitación
SEGURO DE EDIFICIOS, TRANSPORTE Y OTROS - PLURIANUAL
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo