Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000062
Monto de la Factura
₲ 5.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100152
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
13-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.290.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
AC-12001-13-10516
Monto Contrato
₲ 5.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.030.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.030.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237228
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y READECUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS CENTRO DE ATENCION INTEGRAL AL TURISTA, MISION JESUITICA JESUS DE TAVARANGUE Y SANTISIMA TRINIDAD DEL PARANA.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo