Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000324
Monto de la Factura
₲ 7.993.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154741
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.993.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
06/13
Código de Contratación (CC)
AC-12001-13-11390
Monto Contrato
₲ 7.993.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.601.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.601.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252339
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CÁMARAS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar