Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000662
Monto de la Factura
₲ 2.215.600
Nro. Solicitud de Transferencia
157037
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.215.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
AC-12001-13-11380
Monto Contrato
₲ 5.814.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.616.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.616.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252344
Nombre de la Licitación
ADQ. DE INSUMOS NO METALICOS Y BIENES DE CONSUMOS VARIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar