Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000722
Monto de la Factura
₲ 1.989.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40276
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.989.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
26/2012
Código de Contratación (CC)
AC-12001-13-10677
Monto Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.981.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.981.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241781
Nombre de la Licitación
Servicio de Cerrajeria.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil