Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002499
Monto de la Factura
₲ 7.583.094
Nro. Solicitud de Transferencia
97896
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2020
Fecha de la Transferencia
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.211.385
Retención DNCP
₲ 27.023
Retención IVA
₲ 206.812
Retención Renta
₲ 137.874
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
AC-12010-20-38594
Monto Contrato
₲ 90.997.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.325.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.325.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339676
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL PRODERS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders