Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049881
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48308
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
AC-11001-12-5376
Monto Contrato
₲ 1.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.426.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.426.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205661
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional