Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000887
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21870
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2012
Fecha de la Transferencia
17-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Tecnisys S.R.L.
RUC
80045066-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
AC-11001-12-5103
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215541
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional