Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020095
Monto de la Factura
₲ 18.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15129
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.345.908
Retención DNCP
₲ 65.001
Retención IVA
₲ 497.455
Retención Renta
₲ 331.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMBIENTAL S.A.
RUC
80017147-0
Número de Contrato
99/2017
Código de Contratación (CC)
AC-28001-17-30188
Monto Contrato
₲ 20.017.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.107.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.107.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324704
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas