Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000731
Monto de la Factura
₲ 11.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114453
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.746.094
Retención DNCP
₲ 40.269
Retención IVA
₲ 308.182
Retención Renta
₲ 205.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
041/17
Código de Contratación (CC)
AC-28001-17-28511
Monto Contrato
₲ 11.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.746.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.746.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325184
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura