Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002593
Monto de la Factura
₲ 17.342.478
Nro. Solicitud de Transferencia
83771
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.492.381
Retención DNCP
₲ 61.802
Retención IVA
₲ 472.977
Retención Renta
₲ 315.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
3/16
Código de Contratación (CC)
AC-28001-17-27494
Monto Contrato
₲ 17.342.478
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.492.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.492.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306575
Nombre de la Licitación
ADQ. DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias