Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003345
Monto de la Factura
₲ 7.008.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146865
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.664.481
Retención DNCP
₲ 24.974
Retención IVA
₲ 191.127
Retención Renta
₲ 127.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
039/17
Código de Contratación (CC)
AC-28001-17-28512
Monto Contrato
₲ 7.008.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.664.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.664.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325184
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura