Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000544
Monto de la Factura
₲ 115.770.257
Nro. Solicitud de Transferencia
191078
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.095.409
Retención DNCP
₲ 412.563
Retención IVA
₲ 3.157.371
Retención Renta
₲ 2.104.914
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON RIGOBERTO MONGES RODRIGUEZ
RUC
583272-1
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
AC-28001-17-30847
Monto Contrato
₲ 121.863.428
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.095.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.095.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310090
Nombre de la Licitación
ADECUACION, REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia