Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005435
Monto de la Factura
₲ 137.400
Nro. Solicitud de Transferencia
46992
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
18-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.900
Retención DNCP
₲ 500
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
152/17
Código de Contratación (CC)
AC-28001-17-30583
Monto Contrato
₲ 8.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.909.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.909.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332746
Nombre de la Licitación
SERVICIO CEREMONIAL Y ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LA F.C.M.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas