Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000366
Monto de la Factura
₲ 23.489.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164294
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.337.612
Retención DNCP
₲ 83.706
Retención IVA
₲ 640.609
Retención Renta
₲ 427.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Penayo Bogado
RUC
1715558-4
Número de Contrato
036/2017
Código de Contratación (CC)
AC-28001-17-30367
Monto Contrato
₲ 23.489.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.337.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.337.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332042
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura