Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021103
Monto de la Factura
₲ 36.140.850
Nro. Solicitud de Transferencia
70464
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.140.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
AC-12001-12-5629
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.025.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.025.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226805
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, TERRESTRES Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Legado del Bicentenario