Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-7130291
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117117
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
28/2012
Código de Contratación (CC)
AC-12001-12-6980
Monto Contrato
₲ 800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 797.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 797.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236879
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CABLEADO DE LINEAS TELEFONICAS E INTERNOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados