Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0077331
Monto de la Factura
₲ 11.527.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97288
Fecha Solicitud de Transferencia
12-09-2012
Fecha de la Transferencia
03-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.527.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
71 72 73
Código de Contratación (CC)
AC-12001-12-6424
Monto Contrato
₲ 39.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.952.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.952.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217515
Nombre de la Licitación
Seguro de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil