Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021708
Monto de la Factura
₲ 10.788.900
Nro. Solicitud de Transferencia
50705
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
06-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.788.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
AC-12001-12-5580
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.452.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.452.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222826
Nombre de la Licitación
Lavado de Alfombras, Cortinas y Banderas
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil