Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008621
Monto de la Factura
₲ 21.824.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143964
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.537.377
Retención DNCP
₲ 76.979
Retención IVA
₲ 595.200
Retención Renta
₲ 595.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDE S.A.
RUC
80013702-7
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LI-12008-21-207893
Monto Contrato
₲ 320.642.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.738.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.738.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390106
Nombre de la Licitación
Adquisición de mobiliarios y equipamientos para 32 CEBINFAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667