Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001321
Monto de la Factura
₲ 20.955.000
Nro. Solicitud de Transferencia
199723
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
14-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.719.607
Retención DNCP
₲ 92.393
Retención IVA
₲ 571.500
Retención Renta
₲ 571.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. (SINTEC)
RUC
80002907-0
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LI-12008-21-207909
Monto Contrato
₲ 290.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.674.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.674.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390106
Nombre de la Licitación
Adquisición de mobiliarios y equipamientos para 32 CEBINFAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667