Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001151
Monto de la Factura
₲ 750.802.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167000
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
07-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 707.200.881
Retención DNCP
₲ 2.648.283
Retención IVA
₲ 20.476.418
Retención Renta
₲ 20.476.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A Y C S.R.L.
RUC
80052619-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LI-12008-21-207443
Monto Contrato
₲ 776.902.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 731.785.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 731.785.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385030
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Médicos y Mobiliarios para 18 USF
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667