Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000097
Monto de la Factura
₲ 168.274.295
Nro. Solicitud de Transferencia
113740
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
16-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.274.295
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A. - PARAGUAY
RUC
80078000-0
Número de Contrato
585
Código de Contratación (CC)
LI-12013-12-68613
Monto Contrato
₲ 111.697.274.693
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.381.954.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.381.954.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243118
Nombre de la Licitación
MOPC 123-12FIRMAS CONSTR P/LA EJECUCION DE LA OBRA DE REHAB Y PAV DEL TRAMO STA ROSA DEL AGUARAY-CPTAN BADO FINANCIADA C/RECURSOS-FON PLATA-AD REFERENDUM A LA APROB DEL PRESTAMO PAR 19
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proy. de Constr. de Terminal Portuaria Multiproposito