Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000085
Monto de la Factura
₲ 63.686.765
Nro. Solicitud de Transferencia
136250
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2013
Fecha de la Transferencia
04-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.686.765
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECOMIPA S.A.
RUC
80002947-0
Número de Contrato
586
Código de Contratación (CC)
LI-12013-12-68614
Monto Contrato
₲ 160.599.006.414
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.011.478.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.011.478.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243118
Nombre de la Licitación
MOPC 123-12FIRMAS CONSTR P/LA EJECUCION DE LA OBRA DE REHAB Y PAV DEL TRAMO STA ROSA DEL AGUARAY-CPTAN BADO FINANCIADA C/RECURSOS-FON PLATA-AD REFERENDUM A LA APROB DEL PRESTAMO PAR 19
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proy. de Constr. de Terminal Portuaria Multiproposito