Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000392
Monto de la Factura
₲ 9.239.636
Nro. Solicitud de Transferencia
157114
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
10-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.239.636
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEOSURVEY S.R.L.
RUC
80006523-9
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
LI-12013-11-26680
Monto Contrato
₲ 1.016.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 808.468.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 808.468.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189040
Nombre de la Licitación
MOPC 81-2010 LPI IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA A COMUNIDADES INDIGENAS EN LA RUTA 10
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Progr. de Pavimentacion de Corr. de Integracion