Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000269
Monto de la Factura
₲ 265.812.777
Nro. Solicitud de Transferencia
65131
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
10-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 265.812.777
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APONTE LATORRE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80022538-4
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
LI-12013-11-34188
Monto Contrato
₲ 9.055.021.356
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.421.450.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.421.450.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206328
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE ESTACIONES DE PEAJES, BASCULAS Y CASETAS DE CONTROL POLICIAL EN LA RUTA NACIONAL Nº10, MODULO II, CONTRATO DE PRESTAMO CAF Nº4601, AD REFERENDUM AL PGN 2011
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proy. de Reabilitacion y Paviment. Corr. de Int.