Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000168
Monto de la Factura
₲ 183.641.382
Nro. Solicitud de Transferencia
135998
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
04-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.411.159
Retención DNCP
₲ 1.840.404
Retención IVA
Retención Renta
₲ 9.389.819
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAGTEL REDES DE TELECOMUNICACIONES, SAU
RUC
80086271-6
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
LI-12008-16-119751
Monto Contrato
₲ 10.418.128.427
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.905.723.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.905.723.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276640
Nombre de la Licitación
Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)