Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000205
Monto de la Factura
₲ 16.208.698
Nro. Solicitud de Transferencia
52345
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.208.698
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAGTEL REDES DE TELECOMUNICACIONES, SAU
RUC
80086271-6
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
LI-12008-16-119751
Monto Contrato
₲ 10.418.128.427
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.905.723.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.905.723.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276640
Nombre de la Licitación
Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)