Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000197
Monto de la Factura
₲ 75.489.671
Nro. Solicitud de Transferencia
49282
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
05-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.842.770
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 22.646.901
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAGTEL REDES DE TELECOMUNICACIONES, SAU
RUC
80086271-6
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
LI-12008-16-119751
Monto Contrato
₲ 10.418.128.427
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.905.723.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.905.723.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276640
Nombre de la Licitación
Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)